Бухучет перемещение товаров между своими фирмами. Перемещение товаров между собственными организациями

Пример:

В рамках организации существует несколько юридических лиц, каждое из них занимается своим видом деятельности. Например, одно из них осуществляет закупку товара и его реализацию оптом, второе занимается розничной торговлей. При этом юридическое лицо, занимающееся розничной торговлей, получает товар только от оптового юридического лица.

Необходимо отразить:

• Закупку товара оптовой организацией.
• Передачу товаров между собственными юридическими лицами от оптовой организации к розничной.
• Продажу товаров потребителю.

Предполагается также вечером каждого дня производить выгрузку документов в бухгалтерскую программу. После выгрузки данные в базах не корректируются.

Рассмотрим отражение данного примера в программе «1С:Управление торговлей, ред. 10.3»

Совет:

Если вы затрудняетесь воспользоваться рекомендациями этой статьи или же по каким-то причинам они кажутся вам слишком громоздкими - воспользуйтесь разработкой нашей команды продажа собственной фирме. Она поможет вам сократить количество ручных операций по передаче товаров между собственными юридическими лицами и избавит от необходимости помнить о них!

Настройка прав пользователей

В нашем примере закупками занимается одна организация, а розничными продажами - другая. В этом случае между покупкой и продажей товаров мы должны провести еще одну операцию - продажу товара между собственными организациями. Эта операция может занять длительное время, так как требует оформления нескольких документов. Поэтому пользователям и клиентам будет неудобно, если данная операция будет проводиться перед каждой розничной продажей.

Мы воспользуемся другой возможностью: в течение дня будем отражать продажи в розницу, а в конце дня с помощью специальной обработки будет сделана реализация всех проданных за день товаров от оптовой организации на розничную. В течение дня по розничной организации товары будут отгружаться «в минус», поэтому пользователям нужны права на осуществление таких отгрузок.

Зайдем в настройки дополнительных прав пользователей и установим соответствующие права.

Меню: Сервис - Пользователи - Настройка дополнительных прав пользователей

В группе «Документы» установим флаг «Разрешить превышение свободного остатка товаров организации»:

По кнопке «ОК» сохраним и закроем настройку дополнительных прав.

Если отгрузкой в розницу занимается несколько пользователей, нужно сделать данную настройку для каждого. Указать для какого пользователя делается настройка можно наверху, в поле «Пользователь/Группа».

Важно: данную настройку может сделать только администратор (пользователь с полными правами).  

Создание собственных контрагентов

Необходимо по каждой собственной организации создать контрагента, чтобы в дальнейшем иметь возможность сделать продажу от одной организации к другой.

Откроем справочник «Организации» и воспользуемся вводом на основании.

Меню: Справочники - Предприятие - Организации

Сделаем контрагента по оптовой организации. Выделим ее в списке, и по кнопке «Ввод на основании» выберем пункт «Контрагенты»:

Оптовая организация является поставщиком для розничной организации, поэтому в открывшейся форме контрагента обязательно поставим флаг «Поставщик».

Также необходимо заполнить другие важные реквизиты (ИНН, КПП, адреса и телефоны).

По кнопке «Записать» сохраним контрагента и перейдем на закладку «Счета и договоры».

В момент сохранения контрагента автоматически был создан договор с поставщиком, нужно зайти в него и установить в качестве организации наше розничное юр. лицо. Также будет удобнее поставить способ ведения взаиморасчетов «По договору в целом», чтобы потом не оформлять заказы между собственными организациями.

Запишем контрагента, на закладке «Счета и договоры» исправим договор:

Теперь собственные контрагенты готовы, мы сможем использовать их для внутренней продажи.  

Закупка товара юридическим лицом, осуществляющим оптовую торговлю

Предположим, наша оптовая организация приобрела у контрагента «Мобил» 12 телефонов.

Закупка товаров отражается в программе по стандартной схеме:

• Заказ поставщику.
• Поступление товаров и услуг.
• Счет-фактура полученный.
• Оплата (Платежное поручение исходящее или Расходный кассовый ордер).

Оформим необходимые документы.

Заказ поставщику

Меню: Документы - Закупки - Заказы поставщикам

Поступление товаров и услуг

Меню: Документы - Закупки - Поступление товаров и услуг

Можно ввести на основании заказа поставщику.

Счет-фактура полученный

Оплата

В случае оплаты по безналу создается документ «Платежное поручение исходящее».

Меню: Документы - Денежные средства - Банк - Платежное поручение исходящее

Можно оформить на основании заказа поставщику или документа поступления товаров.  

Продажа товара потребителю от имени розничного юридического лица

Для оформления каждой розничной продажи в течение дня создается документ «Чек ККМ». В конце дня выполняется закрытие кассовой смены, в результате которого все чеки ККМ удаляются, и формируется сводный документ «Отчет о розничных продажах» со всеми продажами за день.

Оформление чеков ККМ не является обязательным, можно сразу создать документ «Отчет о розничных продажах» в конце дня. Предположим, в розницу в течение дня было продано 3 телефона. Создадим документ «Отчет о розничных продажах», отражающий этот факт.

Меню: Документы - Розница - Отчеты о розничных продажах

В документе укажем:

• Организацию.
• Кассу, на которой пробивались чеки.
• Склад отгрузки.
• Список проданных товаров.

Заполненный документ может выглядеть следующим образом:

Передача товара между собственными юридическими лицами от оптовой организации к розничной

В рамках нашего примера товары на склад приобретает одна организация, а продает другая.

У второй организации возникает отрицательный остаток на складе, так как товар не был куплен, но был продан в розницу.

Посмотреть остатки товаров по организациям можно в отчете «Ведомость по товарам и ГТД организаций».

Меню: Отчеты - Запасы (склад) - Ведомость по товарам и ГТД организаций

В отчете мы видим, что остатки по розничной организации действительно отрицательные.

Для того чтобы выровнять остатки, необходимо отразить продажу 3 телефонов от оптовой организации к розничной.

Для оформления данной операции требуется создать следующие документы:

• Реализация товаров и услуг (от оптовой организации контрагенту «Розничная организация»)
• Счет-фактура выданный (от оптовой организации контрагенту «Розничная организация»)
• Поступление товаров и услуг (в розничную организацию от контрагента «Оптовая организация»)
• Счет-фактура полученный (в розничную организацию от контрагента «Оптовая организация»)

Кроме того необходимо будет оформить документы по оплате, если оплата за товары производится каждый день.

Чтобы не оформлять все документы вручную, можно воспользоваться специальной обработкой «Пакетный ввод документов».

Меню: Документы - Пакетный ввод документов

В обработке установим следующие настройки:

• Способ распределения - «Товары по собственным контрагентам (из свободного остатка)»
• Оформлять «Документы в валюте взаиморасчетов по договору»
• Склад - главный склад
• Организация - Оптовая организация
• Отразить в упр. учете
• Отразить в бух. учете
• Отразить в налог. учете
• Тип цен - выбор типа цен зависит от того, по каким ценам мы хотим продать товар собственному контрагенту. Это может быть закупочная цена, оптовая цена со скидкой или любая другая цена по вашему выбору. Для автоматического формирования документов цены по указанному типу цен для оптовой организации должны быть установлены.
• Учитывать НДС
• Цена включает НДС

Чтобы оформить передачу товара между фирмами следует открыть списки «Передачи товара между фирмами» («Регламентированный учет» - «Продажа между фирмами» - «Передача товара»). Список «Передача товара между фирмами» состоит из двух страниц:

• Страница «Передача товара между фирмами» содержит список готовых документов по продажам
• Страница «К оформлению» показывает информацию о запасах фирмы, проданных от имени другой фирмы, которые следует оформить в качестве межфирменной продажи

Создание нового документа «Передача товара» происходит в случае нажатия на кнопку «Создать передачу товара».

В новый документ автоматически будет включен список товарных позиций, продававшихся от имени другой фирмы. Поле «Отправитель» будет содержать информацию о той фирме, которая является владелицей товара. Поле «Получатель» будет содержать информацию о фирме, продавшей товар, а также которой он передается. Поле «Вид запасов» будет содержать информацию о видах запасов (комиссионные товары, товары), проданных от имени другой фирмы. Дата документа будет равной текущей.

Цену по передаче между фирмами можно внести заранее при помощи документа «Установка цены номенклатуры». Можно использовать любой вид цен из справочника «Виды цен». Выбирая вид цен, следует установить флажок «Применяется при передаче между фирмами». Если программа использует один вид цен при перепродаже, то он автоматически отобразится во время ввода очередного документа передачи. При использовании нескольких видов цен следует выбрать необходимый вид цен из соответствующего поля «Вид цен».

Оформленный документ следует провести, чем фиксируется отгрузка товара.

Оформление передачи товара между фирмами перед его продажей финальному клиенту

Если передача товара оформляется до наступления момента его продажи финальному клиенту, очередной документ по передаче следует оформлять, производя выбор из списка на странице «Передача товара между фирмами».

Во время создания документа следует отметить пункт «Передача перед реализацией» или «Передача в комиссию перед реализацией». Созданный документ под названием «Передача товара» будет содержать вид операции, соответствующий виду создаваемого документа.

В новый документ следует внести список товаров, передаваемых в другую фирму, и соответствующие цены продажи. Заполняя список товаров, можно выбрать те, которые существуют в остатках фирмы-отправителя для передачи их в другую фирму.

Кроме того, существует возможность заполнения списка товаров отрицательными остатками, имеющимися у фирмы-получателя. Последние могут у нее возникнуть лишь тогда, когда торговое предприятие не использует схему «Интеркампани» и фирмам разрешено производить отгрузку товара в минус (не установлен флажок «Контроль остатков фирм» в области настроек параметров учета).

Подготовленные документы передачи товара можно вывести на печать для фирмы-продавца (по форме Торг-12) и для фирмы-получателя (по форме М-15). Документ также позволяет произвести регистрацию счета-фактуры.

Подготовка отчета комиссии между фирмами

Отчет, касающийся комиссии между фирмами, необходимо создавать тогда, когда в момент оформления товарной передачи между фирмами применялась передача товара на комиссию и когда фиксировалась продажа товара, который был передан клиентом на комиссию другой фирме.

Операцию по передаче на комиссию другой фирме можно оформить до факта продажи товара («Комиссионная передача до реализации») или после фиксации продажи товара («Комиссионная передача после реализации»).

Отчет, касающийся комиссии между фирмами, может создавать автоматически на базе сведений о продаже товара, переданного на комиссию другой фирме, или вручную, указывая список комиссионных товаров, подлежащих отчету перед другой фирмой.

Комиссионный отчет между фирмами оформляют из списка «Отчеты комиссии».

Список «Комиссионные отчеты между фирмами» имеет две страницы:

• Страница «Комиссионные отчеты между фирмами» является списком подготовленных комиссионных отчетов при продажах между фирмами
• Страница «К оформлению» предоставляет информацию о запасах фирмы, переданных на комиссию или проданных клиенту. Эта информация позволяет подготовить отчет, касающийся продаж комиссионных товаров, полученных от другой фирмы

При составлении комиссионного отчета между фирмами происходит расчет комиссионного вознаграждения аналогично расчету комиссионного вознаграждения во время оформления «Отчета комитенту о продажах».

В созданном документе произойдет автоматическое заполнение списка комиссионных товаров, проданных другой фирме за период, указанный в списке. Поле «Комитент» должно отражать информацию о фирме, передававшей товары на комиссию. Поле «Комиссионер» - о фирме, продавшей данный товар и отчитывающейся за проданные другой фирме товары. Во время оформления комиссионного отчета используются те же типы цен продаж между фирмами, что и во время подготовки документа по передаче товара между фирмами. Комиссионный отчет должен содержать два типа цен: Цена продажи и Цена комитента. Последняя содержит те значение цен, которые внесены в «Установку цен номенклатуры» по типу цен, указанному в документе. Продажная цена содержит ту цену, по которой производилась комиссионная продажа товара другой фирме с учетом предоставленных наценок и скидок.

Документ «Комиссионный отчет» позволяет зарегистрировать и распечатать Счет-фактуру комитента (на сам товар) и Счет-фактуру комиссионера (на оказанную услугу).

Оформление факта перемещения средств между фирмами

В программе существует возможность по оформлению перемещения денег между расчетными счетами и кассами фирм. Соответствующие документы могут быть оформлены на основе распоряжений на перемещение или без них.

Документы на перемещение средств следует оформлять при необходимости их перемещения. Они также могут быть оформлены как документы по расчетам за переданные в другую фирму товары.

Составленное распоряжение будет указано в календаре платежей. Проанализировав возможность оформления операции, финансист производит согласование распоряжения и подает на утверждение руководителя. Стадии нахождения распоряжения показываются в поле «Статус». Если операции согласования и утверждения не применяются на фирме, то в документе можно сразу выставить статус «Утверждено».

Передача наличных из одной фирмы в другую оформляется с помощью двух документов:

• Расходный ордер кассы одной фирмы
• Приходный ордер кассы другой фирмы

Списание средств со счета одной фирмы и их зачисление на счет другой оформляется с помощью одного документа «Списание безналичных ДС», где указывается вид операции «Перечисление ДС для другой фирмы». Документ в качестве исходящего платежного пересылается в банк, который производит платеж. Эти данные указываются в банковской выписке по счетам разных фирм.

Внутреннее перемещение товаров – это перемещение товаров внутри организации.

Движение товаров между структурными подразделениями торговой организации, в которых работают разные материально-ответственные лица, а также движение товаров из одного структурного подразделения в другое оформляется накладной на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары (форма №ТОРГ-13 ) . Внутреннее перемещение товара осуществляется на основании письменного или устного распоряжения руководителя торговой организации, о котором делается отметка в накладной по форме №ТОРГ-13 . В товарном отчете внутреннее перемещения указывается отдельной строкой.

Накладная по форме №ТОРГ-13 оформляется в двух экземплярах материально ответственным лицом склада или подразделения, сдающего товарно-материальные ценности. Первый экземпляр накладной остается в сдающем подразделении и служит для списания товарно-материальных ценностей, второй передается в подразделение, принимающее ценности и служит для принятия их к учету.

Накладная подписывается материально ответственными лицами сдатчика и получателя и сдается в бухгалтерию организации для учета движения товарно-материальных ценностей.

Расходно – по форме №ТОРГ-14 оформляется в мелкорозничной торговле, когда товары отпускаются на продажу с лотков, разносов и т.п. Накладная по форме №ТОРГ - 14 материально – ответственным лицом, отпускающим товар, оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр накладной формы №ТОРГ – 14 остается у торговой организации, отпускающей товар (магазин, склад), а второй экземпляр передается продавцу, принимающему товар. По окончании рабочего дня (смены) в накладной формы №ТОРГ – 14 делается запись о сданной выручке в кассу организации за проданные товары и остатке непроданных товаров.

В соответствии с Планом счетов, утвержденному Приказом Минфина Российской от 31 октября 2000 года №94н, для обобщения информации о всех видах расчетов между филиалами торговой организации, выделенными на отдельные балансы, применяется счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» субсчет 79-1 «Расчеты по выделенному имуществу», в корреспонденции с кредитом счета 41 «Товары» субсчет 41-1 «Товары на складах».

Товары, передаваемые торговой организацией филиалам, не выделенным на отдельный баланс, отражаются записями по счету 41 «Товары» , например, по дебету счета 41 «Товары» , субсчет 41-5 «Товары, переданные филиалу, не выделенному на отдельный баланс» по кредиту субсчета 41-1 «Товары на складах».

Внутри торговой организации из одного структурного подразделения в другое перемещаются не только материалы, товары, но и объекты основных средств. Для оформления и учета таких перемещений применяется Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств формы №ОС-2 , утвержденная Постановлением Госкомстата №7 .

Накладная выписывается передающим подразделением в трех экземплярах, подписывается ответственными лицами структурных подразделений получателя и сдатчика. Первый экземпляр передается в бухгалтерию, второй - остается у материально-ответственного лица подразделения, передающего основное средство, а третий экземпляр передается в подразделение, получающее основное средство.

Данные о перемещении объектов основных средств вносятся в инвентарную карточку либо книгу учета объектов основных средств (формы №ОС-6, №ОС-6а, №ОС-6б).

Более подробно с вопросами, касающимися движения товаров, Вы можете ознакомиться в книге авторов ЗАО « BKR - Интерком – Аудит» «Организация складского учета».

Программа 1С: Предприятие 8 Розница позволяет выполнять перемещение товаров между собственными складами или магазинами для более эффективного его учета на каждом этапе продвижения к конечному потребителю. Это необходимо во избежание путаницы в учете и более качественного проведения ревизии.

Учет перемещение товара по местам хранения и реализации, предусмотренный программой 1С

Программа 1С Розница отличается удобной конфигурацией, позволяющий наглядно и прозрачно вести учет товара, как в количественном, так и в стоимостном выражении. Порядок оформления перемещения товара между разными магазинами и складами одного магазина будет несколько отличаться друг от друга, поэтому рассмотрим каждый из них.

1. Перемещение товара по местам его хранения

Для любого перемещения товара по местам хранения предусматривается документальное оформление документа «Внутреннее перемещение», форму которого можно найти в меню «Складские операции», раздела «Склад». Достаточно лишь создать новый документ и все его обязательные реквизиты будут заполнены автоматически. Вам остается заполнить лишь табличную его часть, пользуясь функцией «Подбор товара» или, добавив строки в таблице, выбирая нужные позиции из номенклатурного справочника.

Как вариант, внутреннее перемещение товара конфигурация Розница программы 1С:8 Предприятие позволяет создавать на основании документа его поступления, в этом случае даже табличная его часть будет заполнена автоматически. Вам останется лишь записать и провести оформленный документ. Ну и для контроля за перемещением товара по складам предназначена специальная отчетная форма «Остатки на складах», которая позволяет отследить все перемещение любой номенклатурной позиции.

2. Перемещение товара по местам реализации

Для перемещения товара между торговыми точками одной компании предусмотрен другой документ, найти который можно в меню «Снабжение» из раздела «Закупки». Называется он «Заказ на перемещение», на его основании нужно создать другой документ, который так и называется «Перемещение товара». Почти все строки этого документа заполняются автоматически, так предусмотрено конфигурацией 1С: Розница 2.0 (2.2). Вручную требуется лишь проставить цены, сделать это можно следующим образом:

· Заполнить цены, на основании розничных цен магазина-отправителя товара;

· Заполнить цены, воспользовавшись определенным видом цен, которые используются в компании.

Таким образом, можно заполнять цены, как на весь перемещаемый данным документом товар, так и только вручную выделенные строки. И, как это позволяет программа 1С: Розница, редакция 2.2 документ на перемещение товара можно создать прямо на основании накладной на его закупку, которая находится в меню «Снабжение» одноименного раздела.

Особое внимание нужно обратить на то, что для документального перемещения товара по местам хранения в программе 1С Розница предусмотрена ордерная система. А это значит, что его количество после проведения документа на перемещение остается на складах неизменным. Для списания и оприходования товара на разных складах используются приходные и расходные ордеры, для заполнения которых удобнее всего будет воспользоваться функцией «Распределение товаров».

Учет прочих операций, связанных с перемещением товаров

Кроме учета перемещения товара по местам хранения и реализации, программой 1С 8: Розница 2.2 предусмотрен и учет его передачи другой компании. Это оформляется путем заполнения документа «Передача товара», в котором нужно выбрать получателя и, воспользовавшись подбором из номенклатурного списка, передаваемые позиции. Как вариант, можно сформировать подбор всех отрицательных позиций. Эта функция будет удобна в случае, когда товар передается получателю после его реализации.

И, наконец, возврат товара поставщику, который является вполне распространенной практикой, особенно при заключении долгосрочных договоров. Для его документального оформления программой 1С Розница редакция 2.2 предусмотрено заполнение документа «Возврат товара поставщику». Или, как вариант, эту операцию можно оформить перемещением товаров. Чего не предусмотрено этой версией, так это ведение взаиморасчетов с поставщиками. Поэтому деньги, полученные от поставщика за возвращенный товар, рекомендуем оприходовать в кассу компании, оформив их приходным кассовым ордером, установив в виде операций «Возврат денежных средств».

Если у вас возникли вопросы, вы можете воспользоваться любым удобным для вас средством связи.

Компания «Петербургские бизнес решения» будет рада видеть вас в числе своих клиентов!

Представим, что мы автоматизируем работу холдинга, состоящего из нескольких различных юридических лиц. В силу каких-либо обстоятельств товар закупается на одну организацию, а продается с другой (или с других), но при этом в оперативном учете товар учитывается по холдингу в целом.

Например, есть закупочная организация ООО «ЦентрСнаб» и два юридических лица, от имени которых ведутся продажи: ООО «ОптТорг» для покупателей – юридических лиц, и ООО «Розничная торговля» для покупателей – частных лиц. Для полноты картины предположим, что отгрузка производится с общего склада «Центральный склад».

Очевидно, что для целей регламентированного учета необходимо вести учет товаров в разрезе организаций. Однако заранее распределить товар по юридическим лицам не получится, т.к. неизвестно, откуда именно будут произведены продажи. Поэтому возникает необходимость производить отгрузку товара, не обращая внимания на наличие или отсутствие товара в конкретной организации, с последующей передачей товара между организациями задним числом.

Итак, что же такое «Интеркампани»?

Это механизм конфигурации, который обеспечивает доступность для продажи товаров, принадлежащих другой организации.

В рамках этого механизма настраивается, какая организация имеет право продавать товар другой организации, ведется учет таких кроссфирменных продаж, а затем по результатам продаж автоматически оформляются передачи товаров между организациями.

Контроль остатков при включенном механизме производится по совокупности товаров всех организаций, которым разрешено продавать товар, поступивший на другую организацию.

Как настраивается механизм?

Для использования механизма в конфигурации необходимо выполнить ряд подготовительных операций:

Использование механизма
Перемещение товаров

Оформление межфирменных продаж осуществляется с помощью документов «Передача товаров» (раздел Регламентированный учет).

Документы могут формироваться автоматизированным способом, либо оформляться вручную.

Рассмотрим оба способа.

1. Автоматизированное формирование

В документации этот способ формирования документа описывается как «автоматический », но на самом деле он таковым не является. При этом способе оформления автоматически регистрируются только сведения о товарах, которые необходимо передать, но сами документы передачи формируются вручную , с помощью специального интерфейса.

Как это реализовано:

При проведении документа реализации записи о товарах, которые необходимо передать, регистрируются в регистре «Товары организаций к передаче»;

Сведения о передачах, которые необходимо оформить, содержатся в списке «Оформление передач и возвратов» (раздел «Регламентированный учет»);

Данные в списке сгруппированы по значениям колонок. Т.е., если имеется несколько документов реализации, по которым требуется сформировать однотипные документы передачи, то в списке они будут представлены одной строкой. Документ в этом случае будет сформирован так же один.

При нажатии на кнопку «Оформить передачу (возврат) товаров» происходит формирование документа передачи (возврата) по текущей строке.

В случае если цены передачи предварительно настроены, то сформированный документ можно сразу же провести, иначе потребуется указать цены передачи.

Сразу же после проведения документа записи из списка удаляются.

2. Ручное формирование документа

В том случае, если передача товаров оформляется заранее, до момента продажи товаров конечному клиенту, новый документ передачи оформляется вручную на странице «Передачи и возвраты между организациями».

В этом документе необходимо указать организацию – владельца товара (реквизит «отправитель»), организацию – продавца конечному покупателю (реквизит «получатель»), склад, на котором числится товар, и сведения о количестве и стоимости передаваемых товаров.

Расчеты между собственными организациями

Проведенный документ «Передача товаров» формирует задолженность получателя перед отправителем за переданные товары. Закрывать эту задолженность разработчики конфигурации предлагают следующим образом:

На основании документа передачи вводится документ «Заявка на расходование денежных средств»;

Заявка проходит процедуру утверждения;

На основании согласованной заявки формируется документ оплаты. Вид документа – «Оплата ДС в другую организацию». В качестве объекта расчетов в документе оплаты выступает документ передачи;

Для анализа состояния взаиморасчетов по кроссфирменным продажам существует 2 отчета: «Расчеты между организациями (по закупкам)», и «Расчеты между организациями (по продажам)».

Особенности учета себестоимости при использовании схемы «Интеркампани»

В конфигурации поддерживается «сквозной» учет себестоимости товаров без учета передач между организациями. Это означает, что во всех отчетах в системе при анализе продаж по «Интеркампани» в качестве себестоимости используется не та сумма, по которой товар был передан от одной организации к другой, а входная себестоимость, т.е. та сумма, по которой товар поступил от поставщика.

В силу этой особенности можно легко увидеть валовую прибыль, полученную холдингом в целом от продажи товара конечному покупателю. Однако узнать, сколько именно заработала организация – конечный продавец становится довольно сложно.

Анализ продаж по схеме «Интеркампани»

Отчеты

Для анализа межфирменных продаж в конфигурации предусмотрен ряд отчетов:

В разделе «Запасы и закупки»:

1. Ведомость по товарам организаций

Позволяет анализировать остатки в разрезе владельцев товаров, а также доступность товаров для продажи с учетом настроек «Интеркампани»;

2. Контроль передач и возвратов товаров между организациями
Отчет используется для анализа передач товаров между организациями;

3. Расчеты между организациями
Отчет предназначен для анализа состояния взаиморасчетов между собственными организациями.

В разделе «Оптовые продажи»:

1. Выручка и себестоимость продаж;
2. Анализ доходов и расходов.

Эти 2 отчета позволяет проанализировать прибыль, полученную от продаж товаров, и провести анализ доходов и расходов межфирменных продаж.

Флаг «Учитывать передачи товаров других организаций»

Важный признак, доступный в ряде отчетов. Определяет способ расчета доступного остатка по организации.

При взведенном флаге остаток товаров учитывается с учетом всех остатков, доступных для межфирменных продаж в соответствии с настройками системы. Если же флаг снят, то остатки показываются только по текущей организации.